Einnahmen im Verwaltungshaushalt
Einnahmen im Verwaltungshaushalt
| Einnahmen in EUR |
Ausgaben in EUR |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.184.294.660 | 0 | |||||
![[+]](pix/hp_plus.gif){kind=small} |
Steuern
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 |
362.050.000 | 0 | ||
|
Gebühren, Entgelte
|
|
60.250.000 | 0 | ||
|
Verkauf, Vermietung, Verpachtung
|
|
26.980.800 | 0 | ||
|
Allgemeine Zuweisungen
|
|
460.941.350 | 0 | ||
|
Zweckbezogene Zuweisungen
|
|
71.838.750 | 0 | ||
|
Erstattungen
|
|
79.941.250 | 0 | ||
|
Sonstige Einnahmen
|
|
122.292.510 | 0 | ||
Betriebs- und Geschäftsausgaben
![[-]](pix/hp_levelUp.gif)
Ausgaben im Verwaltungshaushalt
 |
alles zuklappen | Einnahmen in EUR |
Ausgaben in EUR |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.184.294.660 | |||||
|
Personalausgaben
|
|
0 | 292.595.150 | ||
![[-]](pix/hp_minus.gif){kind=small} |
 |
Betriebs- und Geschäftsausgaben
|
|
0 | 179.199.160 | |
|
Mieten und Pachten für verwaltungsgenutze Gebäude und Objekte
|
|
0 | 13.414.460 | ||
|
Heizung, Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung
|
|
0 | 28.492.900 | ||
 |
Unterhaltung und Anschaffung von Büroausstattung und -technik
Rechnungsendbetrag der Position in 2008: 541.229 EUR Planansatz im Jahr 2009: 760.200 EUR Planansatz 2010 im Vergleich zu 2009: 5,53% |
|
0 | 802.250 | ||
|
Zimmer- und Geräteausstattung, sonstige Ausstattung
|
|
0 | 1.367.100 | ||
|
EDV-Dienstleistungen
|
|
0 | 23.126.060 | ||
|
Gebäudedienstleistungen
|
|
0 | 7.713.100 | ||
|
Unterhaltung von Fahrzeugen
|
|
0 | 2.012.900 | ||
 |
Bürobedarf und Drucksachen
Rechnungsendbetrag der Position in 2008: 2.229.404 EUR Planansatz im Jahr 2009: 2.497.610 EUR Planansatz 2010 im Vergleich zu 2009: -1,17% |
|
0 | 2.468.500 | ||
|
Post- und Telefongebühren
|
|
0 | 3.521.450 | ||
|
Leistungen des Amtes für Geoinformation und Bodenordnung
Rechnungsendbetrag der Position in 2008: 1.565.465 EUR Planansatz im Jahr 2009: 1.780.600 EUR Planansatz 2010 im Vergleich zu 2009: -0,97% |
|
0 | 1.763.400 | ||
|
Planungsmittel
|
|
0 | 1.908.100 | ||
|
Sachverständigenkosten
|
|
0 | 5.763.200 | ||
|
Kostenbeteiligungen an Leistungen von Eigenbetrieben
|
|
0 | 25.762.200 | ||
|
Kommunaler Finanzierungsanteil ARGE
Rechnungsendbetrag der Position in 2008: 5.612.507 EUR Planansatz im Jahr 2009: 5.626.800 EUR Planansatz 2010 im Vergleich zu 2009: 23,55% |
|
0 | 6.952.000 | ||
|
Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals
Rechnungsendbetrag der Position in 2008: 5.631.779 EUR Planansatz im Jahr 2009: 5.837.900 EUR Planansatz 2010 im Vergleich zu 2009: 4,88% |
|
0 | 6.122.500 | ||
|
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausgaben
|
|
0 | 48.009.040 | ||
|
Instandhaltungsausgaben
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|
0 | 21.563.950 | ||
|
Soziale Leistungen
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|
0 | 215.191.100 | ||
|
Jugendhilfeleistungen
|
|
0 | 68.520.700 | ||
|
Zuschüsse und Umlagen
|
|
0 | 306.568.450 | ||
|
Sonstige Ausgaben
|
|
0 | 100.656.150 | ||
Einnahmen im Vermögenshaushalt
Einnahmen im Vermögenshaushalt
| Einnahmen in EUR |
Ausgaben in EUR |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 337.943.025 | 0 | |||||
|
Einnahmen aus Verkäufen
|
|
22.451.400 | 0 | ||
|
Entgelte
|
|
1.860.000 | 0 | ||
|
Zweisungen
|
|
181.104.100 | 0 | ||
|
Sonstige Einnahmen
|
|
132.527.525 | 0 | ||
Ausgaben im Vermögenshaushalt
Ausgaben im Vermögenshaushalt
| Einnahmen in EUR |
Ausgaben in EUR |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 337.943.025 | |||||
|
Erwerb von Anlagevermögen
|
|
0 | 35.559.250 | ||
|
Baumaßnahmen
|
|
0 | 180.730.165 | ||
|
Zuschüsse für Investitionen
|
|
0 | 22.425.300 | ||
|
Sonstige Ausgaben
|
|
0 | 99.228.310 | ||